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厦门XX集团公司下属***科技有限公司2014年收入、费用、人员、工资指标方案
2014年1月9日
⒈净收入指标
表一：2014年净收入指标（按业务类型·单位：万元）
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序 号 |
业务（产品）类型 |
金 额 |
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1 |
投影系列 |
80 |
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2 |
进出口 |
100 |
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3 |
系统集成 |
20 |
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合计 |
200 |
附注：净收入=销售收入总额—成本；业务协作费，招标业务的中标服务费，计入成本。
⒉费用指标
表二：2014年费用指标（单位：万元）
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项目 |
总费用 |
基本费用 |
经营费用 |
净利润 |
净收入 |
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金额 |
160.52 |
110.52 |
50.00 |
20 |
200 |
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比例 |
80% |
55% |
25% |
10% |
100% |
表二（1）：基本费用明细（单位：元）
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项目 |
数量 |
人均/月 |
月/平均 |
年/费用金额 |
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一、固定费用 |
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工资（包括三金、午餐补贴）
房租、水电、物业管理
财务、办公、福利费用 |
18人
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2800 |
48600
15000
6000 |
583200
180000
72000 |
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二、折旧、摊销 |
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22500 |
270000 |
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合计 |
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92100 |
1105200 |
编制说明：
费用包括基本费用和经营费用，其中基本费用指相对固定的费用（包括工资、福利（包括防暑降温费、独生子女费、过节费、体检费）、房租、水电和物业管理费、折旧、递延资产摊销费用、其他未考虑的费用）。
（2）除基本费用外的其他用于经营的费用称经营费用，包括业务提成。
3、人员指标
人员层次类别：包括一般业务员、业务主办、业务经理、部门经理和管理者五个级别。
表三：2014年人员指标（单位：人）
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总经理 |
副总经理 |
投影产品部 |
系统工程部 |
进出口部 |
后勤（仓管） |
合计 |
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人员数 |
1 |
1 |
7 |
4 |
4 |
2 |
19 |
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管理者 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
5 |
表四：2014年**公司各部门人员指标（单位：人）
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部门 |
投影产品 |
系统工程 |
进出口 |
后勤 |
合计 |
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部门人员总数 |
7 |
4 |
4 |
2 |
17 |
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部门经理 |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
业务经理 |
|
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1 |
|
1 |
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业务主办
业务员 |
6 |
4 |
2 |
1 |
13 |
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备注 |
1）系统工程部门经理暂由副总兼。 |
编制说明：
业务经理的设置可根据市场情况动态增删。
4、工资福利指标
表五：2014年工资福利指标（单位：万元）
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级别 |
人数 |
人/月工资福利 |
月工资福利 |
年工资福利 |
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业务员 |
0 |
|
|
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业务主办 |
13 |
0.22 |
2.99 |
37．44 |
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业务经理 |
2 |
0.32 |
0.64 |
7．68 |
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部门经理 |
3 |
0.41 |
1.23 |
15．12 |
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管理者 |
1 |
|
|
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合计4.86 |
60．24 |
编制说明：
工资福利属于公司基本费用。
以上工资福利包括（社保、医疗保险、住房公积金、午餐补贴及个人所得税）。管理者的工资福利由总公司定。
厦门XX集团公司下属***科技有限公司 总经理
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